发票开了钱收不回来怎么办呢？

1. 发票开了钱收不回来怎么办呢？

2. 发票已经开 了，但是钱收不回来了，怎么做分录

3. 开出去的发票要不回来了怎么做账

如果是一般纳税人开票有误想要回发票要不回来只能跨月做红字发票冲回，具体操作如下：
　　一、属于销售方开票有误而购买方拒收（当时给购买方），销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写购买方拒收的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并提供有购买方出具的写明拒收理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。
　　二、属于销售方开票有误等原因尚未将增值税专用发票交付给购买方，销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填开具错误的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并向销售单位主管税务机关提供有写明增值税专用发票开具错误的具体理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。
　　第三种、购买方到主管税务机关申请《开具红字增值税专用发票申请单》时：
　　一、购买方已经“认证相符”，并且已经抵扣了增值税，需要到主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，不需要填写对应的蓝字增值税专用发票信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，据此所列的增值税税额，从购买方的当期进项税额中转出。
　　购买方取得红字专用发票后，连同留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一起作为记账凭证。
　　二、增值税专用发票为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，在向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》时，需要填写相对应的蓝字增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，此时作为购买方由于增值税专用发票在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。
　　三、发票联和抵扣联均无法认证。
　　在向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》时，需要在申请单上填写具体原因，以及相对应的蓝字增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，此时作为购买方由于增值税专用发票在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出

4. 发票开出去了，钱没收进来怎么做会计分录

法票开出去了，钱没收进来，可以先计入“应收账款”科目。如某增值税一般纳税人，向A公司开出一张含税价为117元，增值税金额为17元的增值税专票，货款尚未收到，会计处理为：

借：应收账款——A公司 117贷：主营业务收入  100贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 17

5. 发票开给对方了钱没有进来税务局怎么处理

您好，很高兴为您解答。作为一个财务经理不懂的开票与收款与收入之间的关系，是需要加强学习 的。你的情况分两种业务来分析：假设一，该笔业务虽然没有收到款项，但却符合会计与税法收入确认的条件，即使没有 收到款项和对外开具发票也要计入收入，分别申报增值税与企业所得税。假设二，该笔业务既没有收到款项，也不符合会计与税法收入确认的条件，却对外开具 了发票，在增值税上已经具备申报义务，但企业所得税可以不申报。此时，由于你们开具了发票，发票上有“收入金额”的显示，所以应有两张凭证分别处理：第一张记账凭证上，应全额确认“其他应收款”、“主营业务收入”、“应交税金-销项税额”。第二张凭证上，由于不符合收入确认条件，应冲减“其他应收款”和“主营业务收入” 即可。【摘要】
发票开给对方了钱没有进来税务局怎么处理【提问】
您好，很高兴为您解答。作为一个财务经理不懂的开票与收款与收入之间的关系，是需要加强学习 的。你的情况分两种业务来分析：假设一，该笔业务虽然没有收到款项，但却符合会计与税法收入确认的条件，即使没有 收到款项和对外开具发票也要计入收入，分别申报增值税与企业所得税。假设二，该笔业务既没有收到款项，也不符合会计与税法收入确认的条件，却对外开具 了发票，在增值税上已经具备申报义务，但企业所得税可以不申报。此时，由于你们开具了发票，发票上有“收入金额”的显示，所以应有两张凭证分别处理：第一张记账凭证上，应全额确认“其他应收款”、“主营业务收入”、“应交税金-销项税额”。第二张凭证上，由于不符合收入确认条件，应冲减“其他应收款”和“主营业务收入” 即可。【回答】

6. 发票开给对方了钱没有进来税务局怎么处理

该确认的税款必须按期确认，对方不付款不能成为不缴纳税款，不确认收入的理由。那么如果对方的欠款不能按时收回，而税款又必须缴纳，那么就有可能会占用企业的流动资金，给企业的现金流带来问题。所以，企业要合理地进行应收账款的管理，从事前的合同签订、到事中的应收账款监督与催收，到事后的债权保护，都要建立相应的管理机制。同时，要结合应付账款和存货的协同管理来提高资金的综合使用效率。发票是国家管理税收的重要手段和载体，任何违法发票管理的行为，都将收到行政甚至司法的处罚。【摘要】
发票开给对方了钱没有进来税务局怎么处理【提问】
该确认的税款必须按期确认，对方不付款不能成为不缴纳税款，不确认收入的理由。那么如果对方的欠款不能按时收回，而税款又必须缴纳，那么就有可能会占用企业的流动资金，给企业的现金流带来问题。所以，企业要合理地进行应收账款的管理，从事前的合同签订、到事中的应收账款监督与催收，到事后的债权保护，都要建立相应的管理机制。同时，要结合应付账款和存货的协同管理来提高资金的综合使用效率。发票是国家管理税收的重要手段和载体，任何违法发票管理的行为，都将收到行政甚至司法的处罚。【回答】
. 应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章。2. 使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据3. 使用费税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按规定保存、报送开具发票的数据的。【回答】
违法规定虚开发票的严重性是什么？由税务机关没收违法所得，虚开金额再1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款。虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款。构成犯罪的，已发追究刑事责任。非法代开发票的，依照上述规定处罚。【回答】

7. 发票开给对方了钱没有进来税务局怎么处理

亲，您好，我是百度问一问的合作老师原原，很高兴为您解答。开了发票没收到钱，税务上是需要按实现的收入正常计算纳税，不受款项是否收到影响的。开了发票没收到钱的账务处理是，借：应收账款，贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税（销项税额）。结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。【摘要】
发票开给对方了钱没有进来税务局怎么处理【提问】
亲，您好，我是百度问一问的合作老师原原，很高兴为您解答。开了发票没收到钱，税务上是需要按实现的收入正常计算纳税，不受款项是否收到影响的。开了发票没收到钱的账务处理是，借：应收账款，贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税（销项税额）。结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。【回答】
你的情况分两种业务来分析：假设一，该笔业务虽然没有收到款项，但却符合会计与税法收入确认的条件，即使没有 收到款项和对外开具发票也要计入收入，分别申报增值税与企业所得税。假设二，该笔业务既没有收到款项，也不符合会计与税法收入确认的条件，却对外开具 了发票，在增值税上已经具备申报义务，但企业所得税可以不申报。此时，由于你们开具了发票，发票上有“收入金额”的显示，所以应有两张凭证分别处理：第一张记账凭证上，应全额确认“其他应收款”、“主营业务收入”、“应交税金-销项税额”。第二张凭证上，由于不符合收入确认条件，应冲减“其他应收款”和“主营业务收入” 即可【回答】

8. 发票都开了，但是钱收不回来，怎样办呢？